Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2685 |
Data de lançamento: |
03/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PA FRANKURT C CABO 120CM |
58,90 |
58,90 |
| 2.00 |
ENXADA SUL C CABO TRAMONTINA |
39,90 |
79,80 |
| 2.00 |
CABO ENXADA OVAL |
17,00 |
34,00 |
| 5.00 |
PREGO 19X39KG GERDAU |
19,00 |
95,00 |
| 5.00 |
PREGO 18X30 KG GERDAU |
18,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2023 |
PA FRANKURT C CABO 120CM ENXADA SUL C CABO TRAMONTINA CABO ENXADA OVAL PREGO 19X39KG GERDAU PREGO 18X30 KG GERDAU |
357,70 |
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| 08/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/1764; 1/1766; |
|
357,70 |
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| 10/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2685/2023
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
|
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357,70 |
| TOTAL |
357,70 |
357,70 |
357,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
