| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 2685 | Data de lançamento: | 03/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PA FRANKURT C CABO 120CM | 58,90 | 58,90 |
| 2.00 | ENXADA SUL C CABO TRAMONTINA | 39,90 | 79,80 |
| 2.00 | CABO ENXADA OVAL | 17,00 | 34,00 |
| 5.00 | PREGO 19X39KG GERDAU | 19,00 | 95,00 |
| 5.00 | PREGO 18X30 KG GERDAU | 18,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2023 | PA FRANKURT C CABO 120CM ENXADA SUL C CABO TRAMONTINA CABO ENXADA OVAL PREGO 19X39KG GERDAU PREGO 18X30 KG GERDAU | 357,70 | ||
| 08/05/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1764; 1/1766; | 357,70 | ||
| 10/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2685/2023 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 | 357,70 | ||
| TOTAL | 357,70 | 357,70 | 357,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
