| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 2686 | Data de lançamento: | 03/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FECHADURA POPLINE 40X53 SOPRANO | 65,00 | 65,00 |
| 2.00 | PLUG MACHO 10A | 4,00 | 8,00 |
| 2.00 | FIO PARALELO 2X2,5MM | 4,80 | 9,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2023 | FECHADURA POPLINE 40X53 SOPRANO PLUG MACHO 10A FIO PARALELO 2X2,5MM | 82,60 | ||
| 08/05/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1765; | 82,60 | ||
| 10/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2686/2023 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 | 82,60 | ||
| TOTAL | 82,60 | 82,60 | 82,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
