Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2687 |
Data de lançamento: |
03/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
Perfuração Poços, Ampliação manutenção de Rede de Agua |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIDRÁULICO - ÁGUA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 110.00 |
PERFURAÇÃO POÇO 6 |
110,00 |
12.100,00 |
| 7.00 |
REVESTIMENTO 6 |
300,00 |
2.100,00 |
| 105.00 |
REVESTIMENTO 4 |
160,00 |
16.800,00 |
| 1.00 |
BOMBA SUMERSA 3HP 16EST 220 |
7.200,00 |
7.200,00 |
| 1.00 |
QUADRO COMANDO 3CV 220V |
650,00 |
650,00 |
| 130.00 |
CABO PP 3X4MM |
18,00 |
2.340,00 |
| 100.00 |
TUBO EDUTOR DN40 |
42,00 |
4.200,00 |
| 25.00 |
LUVA GALVANIZADA 1 1/2 |
35,00 |
875,00 |
| 100.00 |
CORDA 10MM |
3,50 |
350,00 |
| 1.00 |
TAMPÃO 6X1 1/2 |
180,00 |
180,00 |
| 50.00 |
CABO PP 2X1,5MM |
6,35 |
317,50 |
| 1.00 |
VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 1 1/2 |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
DESLOCAMENTO E MÃO DE OBRA
Finalidade: CONFORME DECRETO ESTIAGEM |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2023 |
PERFURAÇÃO POÇO 6 REVESTIMENTO 6 REVESTIMENTO 4 BOMBA SUMERSA 3HP 16EST 220 QUADRO COMANDO 3CV 220V CABO PP 3X4MM TUBO EDUTOR DN40 LUVA GALVANIZADA 1 1/2 CORDA 10MM TAMPÃO 6X1 1/2 CABO PP 2X1,5MM VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 1 1/2 DESLOCAMENTO E MÃO DE OBRA
Finalidade: CONFORME DECRETO ESTIAGEM |
48.712,50 |
|
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| 10/05/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 123DANFSE; |
|
13.600,00 |
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| 10/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/46848119; |
|
35.112,50 |
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| 10/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2687/2023
EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI - 6287 |
|
|
48.712,50 |
| TOTAL |
48.712,50 |
48.712,50 |
48.712,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
