| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI |
| Número do empenho: | 2687 | Data de lançamento: | 03/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Perfuração Poços, Ampliação manutenção de Rede de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIDRÁULICO - ÁGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 110.00 | PERFURAÇÃO POÇO 6 | 110,00 | 12.100,00 |
| 7.00 | REVESTIMENTO 6 | 300,00 | 2.100,00 |
| 105.00 | REVESTIMENTO 4 | 160,00 | 16.800,00 |
| 1.00 | BOMBA SUMERSA 3HP 16EST 220 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 1.00 | QUADRO COMANDO 3CV 220V | 650,00 | 650,00 |
| 130.00 | CABO PP 3X4MM | 18,00 | 2.340,00 |
| 100.00 | TUBO EDUTOR DN40 | 42,00 | 4.200,00 |
| 25.00 | LUVA GALVANIZADA 1 1/2 | 35,00 | 875,00 |
| 100.00 | CORDA 10MM | 3,50 | 350,00 |
| 1.00 | TAMPÃO 6X1 1/2 | 180,00 | 180,00 |
| 50.00 | CABO PP 2X1,5MM | 6,35 | 317,50 |
| 1.00 | VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 1 1/2 | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | DESLOCAMENTO E MÃO DE OBRA Finalidade: CONFORME DECRETO ESTIAGEM | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2023 | PERFURAÇÃO POÇO 6 REVESTIMENTO 6 REVESTIMENTO 4 BOMBA SUMERSA 3HP 16EST 220 QUADRO COMANDO 3CV 220V CABO PP 3X4MM TUBO EDUTOR DN40 LUVA GALVANIZADA 1 1/2 CORDA 10MM TAMPÃO 6X1 1/2 CABO PP 2X1,5MM VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 1 1/2 DESLOCAMENTO E MÃO DE OBRA Finalidade: CONFORME DECRETO ESTIAGEM | 48.712,50 | ||
| 10/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 123DANFSE; | 13.600,00 | ||
| 10/05/2023 | Conforme DANFE Nº 890/46848119; | 35.112,50 | ||
| 10/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2687/2023 EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI - 6287 | 48.712,50 | ||
| TOTAL | 48.712,50 | 48.712,50 | 48.712,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
