Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2705 |
Data de lançamento: |
04/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 367.08 |
DIESEL S10- MICRO JAE-3146 |
5,99 |
2.198,78 |
| 663.51 |
DIESEL S10- ONIBUS AMARELO 02 IVT-1535 |
5,99 |
3.974,42 |
| 311.12 |
DIESEL S10- ONIBUS AMARELO 03 |
5,99 |
1.863,60 |
| 349.54 |
DIESEL S500 COMUM- ONIBUS IMX-0137 |
5,88 |
2.055,32 |
| 162.20 |
DIESEL S500 COMUM- ONIBUS IMX-0137 |
5,99 |
971,55 |
| 672.43 |
DIESEL S10- ONIBUS 2 |
5,99 |
4.027,76 |
| 459.79 |
DIESEL S500 COMUM - MICRO AMARELO 02 7419 |
5,88 |
2.703,59 |
| 113.18 |
DIESEL S500 COMUM - MICRO AMRELO 02 7419 |
5,99 |
677,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2023 |
DIESEL S10- MICRO JAE-3146 DIESEL S10- ONIBUS AMARELO 02 IVT-1535 DIESEL S10- ONIBUS AMARELO 03 DIESEL S500 COMUM- ONIBUS IMX-0137 DIESEL S500 COMUM- ONIBUS IMX-0137 DIESEL S10- ONIBUS 2 DIESEL S500 COMUM - MICRO AMARELO 02 7419 DIESEL S500 COMUM - MICRO AMRELO 02 7419 |
18.472,96 |
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| 08/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 220/1697; 220/1683; 220/1674; 220/1678; 220/1677; 220/1676; |
|
18.472,96 |
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| 10/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2705/2023
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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18.472,96 |
| TOTAL |
18.472,96 |
18.472,96 |
18.472,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
