| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 2719 | Data de lançamento: | 05/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 53.06 | DIESEL S10 | 6,09 | 323,11 |
| 249.97 | DIESEL S10 Finalidade: VEICULO JBC-2H72 | 5,99 | 1.497,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | DIESEL S10 DIESEL S10 Finalidade: VEICULO JBC-2H72 | 1.820,39 | ||
| 09/05/2023 | Conforme DANFE Nº 220/1722; | 1.820,39 | ||
| 10/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2719/2023 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 1.820,39 | ||
| TOTAL | 1.820,39 | 1.820,39 | 1.820,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
