| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DANUBIA CHERINI |
| Número do empenho: | 2721 | Data de lançamento: | 05/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA JULIANA JOSE SOARES Finalidade: ALUGUEL SOCIAL | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA JULIANA JOSE SOARES Finalidade: ALUGUEL SOCIAL | 400,00 | ||
| 09/05/2023 | REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA JULIANA JOSE SOARES Finalidade: ALUGUEL SOCIAL | 400,00 | ||
| 10/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2721/2023 DANUBIA CHERINI - 4401 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
