Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DANUBIA CHERINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2721 |
Data de lançamento: |
05/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA JULIANA JOSE SOARES
Finalidade: ALUGUEL SOCIAL |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2023 |
REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA JULIANA JOSE SOARES
Finalidade: ALUGUEL SOCIAL |
400,00 |
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| 09/05/2023 |
REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA JULIANA JOSE SOARES
Finalidade: ALUGUEL SOCIAL
|
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400,00 |
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| 10/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2721/2023
DANUBIA CHERINI - 4401 |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
