Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2722 |
Data de lançamento: |
05/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 697.25 |
DIESEL S10 |
5,98 |
4.169,58 |
| 158.34 |
DIESEL S10 |
6,09 |
964,30 |
| 2.00 |
LUBRAX EXTRA TURBO MINERAL 15W40 CH4 1L
Finalidade: ONIBUS NOVO |
42,59 |
85,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2023 |
DIESEL S10 DIESEL S10 LUBRAX EXTRA TURBO MINERAL 15W40 CH4 1L
Finalidade: ONIBUS NOVO |
5.219,06 |
|
|
| 09/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 220/1720; |
|
5.219,06 |
|
| 10/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2722/2023
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
|
5.219,06 |
| TOTAL |
5.219,06 |
5.219,06 |
5.219,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
