Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: RODCAR COM PEÇAS E SERVS P VEICULOS AUTOM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2724 |
Data de lançamento: |
05/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
ARRUELA DE AJUSTE DA PONTE ESSE |
5,69 |
34,14 |
| 4.00 |
BUCHA MOLA DIANT MB |
9,99 |
39,96 |
| 2.00 |
CONTRA PINO 8/90 |
5,99 |
11,98 |
| 1.00 |
PINOS 45X180(2PC) |
390,00 |
390,00 |
| 1.00 |
BUCHA 72X66X45 (2PÇ) |
360,00 |
360,00 |
| 1.00 |
MANCAL 68X45X16(4PÇ) |
380,00 |
380,00 |
| 2.00 |
GRAXEIRA 3/8 CURVA 90º |
3,90 |
7,80 |
| 4.00 |
GRAXEIRA RETA 3/8 |
3,20 |
12,80 |
| 20.00 |
OLEO HIDRAULICO 68 |
22,00 |
440,00 |
| 4.00 |
PINO CHAVETA MOLAC/PORCA |
7,99 |
31,96 |
| 4.00 |
PINO MOLA DIANTEIRA MB 130X25MM |
39,90 |
159,60 |
| 4.00 |
PORCA SEXT 10MA
Finalidade: CAMINHÃO IVN-MB 2729 IVN-9B45 |
0,89 |
3,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2023 |
ARRUELA DE AJUSTE DA PONTE ESSE BUCHA MOLA DIANT MB CONTRA PINO 8/90 PINOS 45X180(2PC) BUCHA 72X66X45 (2PÇ) MANCAL 68X45X16(4PÇ) GRAXEIRA 3/8 CURVA 90º GRAXEIRA RETA 3/8 OLEO HIDRAULICO 68 PINO CHAVETA MOLAC/PORCA PINO MOLA DIANTEIRA MB 130X25MM PORCA SEXT 10MA
Finalidade: CAMINHÃO IVN-MB 2729 IVN-9B45 |
1.871,80 |
|
|
| 28/06/2023 |
Conforme DANFE Nº 2/8458; |
|
1.871,80 |
|
| 28/06/2023 |
Pagamento de Empenho 2724/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.871,80 |
| TOTAL |
1.871,80 |
1.871,80 |
1.871,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
