Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: RODCAR COM PEÇAS E SERVS P VEICULOS AUTOM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2725 |
Data de lançamento: |
05/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMBUCHAMENTO MOLAS DIANTEIRAS |
300,00 |
300,00 |
| 1.00 |
SOLDAS /OXICORTE /LIXEIRA |
1.070,00 |
1.070,00 |
| 1.00 |
RETOQUES PINTURA |
300,00 |
300,00 |
| 1.00 |
SOLDAS TRINCAS EM GERAL |
750,00 |
750,00 |
| 1.00 |
EMBUCHAMENTO PISTOES |
300,00 |
300,00 |
| 1.00 |
INASTALAÇOES PISTÕES |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
REMOÇÃO PISTÕES |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
ENDIREITAMENTO CHASSI E CX CARGA |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 1.00 |
REMOÇÃO DO FILTRO DE AR E AMORTECEDOR |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
REMOÇÃO 2 FX MOLAS DIANTEIRAS
Finalidade: CAMINHÃO IVN-9B45 |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2023 |
EMBUCHAMENTO MOLAS DIANTEIRAS SOLDAS /OXICORTE /LIXEIRA RETOQUES PINTURA SOLDAS TRINCAS EM GERAL EMBUCHAMENTO PISTOES INASTALAÇOES PISTÕES REMOÇÃO PISTÕES ENDIREITAMENTO CHASSI E CX CARGA REMOÇÃO DO FILTRO DE AR E AMORTECEDOR REMOÇÃO 2 FX MOLAS DIANTEIRAS
Finalidade: CAMINHÃO IVN-9B45 |
8.320,00 |
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| 28/06/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/8808; |
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8.320,00 |
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| 28/06/2023 |
Pagamento de Empenho 2725/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.320,00 |
| TOTAL |
8.320,00 |
8.320,00 |
8.320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
