Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2726 |
Data de lançamento: |
05/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
CONTACT LISO 45CMX10CM OPACO |
10,50 |
210,00 |
| 3.00 |
COLA TEK BOND P/ARTESANATO |
11,90 |
35,70 |
| 200.00 |
ENVELOPE PLASTICO A4 FUROS |
0,50 |
100,00 |
| 1.00 |
PLACA EM EVA COM GLITTER 60X40CM VERMELHO |
7,90 |
7,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2023 |
CONTACT LISO 45CMX10CM OPACO COLA TEK BOND P/ARTESANATO ENVELOPE PLASTICO A4 FUROS PLACA EM EVA COM GLITTER 60X40CM VERMELHO |
353,60 |
|
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| 09/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 2/360; |
|
353,60 |
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| 10/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2726/2023
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
|
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353,60 |
| TOTAL |
353,60 |
353,60 |
353,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
