Nome do Credor: BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
275
Data de lançamento:
16/01/2023
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VEDA ROSAC TIGRE
11,00
11,00
1.00
SILICONE TRANSPARENTE 50G
6,50
6,50
1.00
TORN P/MAQUINA E TANQUE ESFERA CLIUS INOX
54,00
54,00
1.00
TORNEIRA ELETRICA MULTITEMPERATURAS BANCADA
227,50
227,50
1.00
BROCA SDS 8X160MM
Finalidade: ESCOLA SONHO DE CRIANÇA
13,50
13,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2023
VEDA ROSAC TIGRE SILICONE TRANSPARENTE 50G TORN P/MAQUINA E TANQUE ESFERA CLIUS INOX TORNEIRA ELETRICA MULTITEMPERATURAS BANCADA BROCA SDS 8X160MM
Finalidade: ESCOLA SONHO DE CRIANÇA
312,50
16/01/2023
Conforme DANFE Nº 890/44833656;
312,50
23/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 275/2023
BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME - 5265
312,50
TOTAL
312,50
312,50
312,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
