Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: JOAO DARCI GOMES DA ROSA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2757 |
Data de lançamento: |
08/05/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar Município - Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
35.00 |
COUVE FOLHAS |
4,00 |
140,00 |
56.50 |
CEBOLA |
8,70 |
491,55 |
64.20 |
BETERRABA |
5,30 |
340,26 |
38.00 |
REPOLHO |
7,00 |
266,00 |
25.00 |
MORANGA
Finalidade: AGRICULTURA FAMILIAR |
5,00 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/05/2023 |
COUVE FOLHAS CEBOLA BETERRABA REPOLHO MORANGA
Finalidade: AGRICULTURA FAMILIAR |
1.362,81 |
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11/05/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 951758; |
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1.362,81 |
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11/05/2023 |
Pagamento de Empenho 2757/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.362,81 |
TOTAL |
1.362,81 |
1.362,81 |
1.362,81 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.