Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JOAO DARCI GOMES DA ROSA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2758 |
Data de lançamento: |
08/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar Município - Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 27.00 |
COUVE FOLHAS |
4,00 |
108,00 |
| 44.00 |
CEBOLA |
8,70 |
382,80 |
| 50.30 |
BETERRABA |
5,30 |
266,59 |
| 30.00 |
REPOLHO |
7,00 |
210,00 |
| 19.50 |
MORANGA
Finalidade: AGRICULTURA FAMILIAR |
5,00 |
97,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2023 |
COUVE FOLHAS CEBOLA BETERRABA REPOLHO MORANGA
Finalidade: AGRICULTURA FAMILIAR |
1.064,89 |
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| 11/05/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 206/951758; |
|
1.064,89 |
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| 11/05/2023 |
Pagamento de Empenho 2758/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.064,89 |
| TOTAL |
1.064,89 |
1.064,89 |
1.064,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
