Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2761 |
Data de lançamento: |
09/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CALÇO BRONZE PQ |
98,00 |
392,00 |
| 1.00 |
CALÇO BRONZE GR |
255,00 |
255,00 |
| 9.00 |
CALHA DE BRONZE |
75,00 |
675,00 |
| 4.00 |
SAPATA DE BRONZE |
195,00 |
780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2023 |
CALÇO BRONZE PQ CALÇO BRONZE GR CALHA DE BRONZE SAPATA DE BRONZE |
2.102,00 |
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| 11/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/26681; |
|
2.102,00 |
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| 11/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2761/2023
RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 5569 |
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2.102,00 |
| TOTAL |
2.102,00 |
2.102,00 |
2.102,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
