Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS MAIO |
3.665,76 |
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09/05/2023 |
REF FOLHA FERIAS MES 05/2023 |
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3.665,76 |
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09/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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260,27 |
09/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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301,83 |
09/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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460,05 |
09/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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704,85 |
11/05/2023 |
Pagamento de Empenho 2769/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.938,76 |
TOTAL |
3.665,76 |
3.665,76 |
3.665,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.