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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	2769	Data de lançamento:	09/05/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS MAIO	0,00	3.665,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2023	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS MAIO	3.665,76
09/05/2023	REF FOLHA FERIAS MES 05/2023		3.665,76
09/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS			260,27
09/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS			301,83
09/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS			460,05
09/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS			704,85
11/05/2023	Pagamento de Empenho 2769/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.938,76
TOTAL		3.665,76	3.665,76	3.665,76
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IPERGS Servidores	09/05/2023	260,27		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	09/05/2023	301,83		Lançada
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	09/05/2023	460,05		Lançada
Consignação Sicredi	09/05/2023	704,85		Lançada
TOTAL		1.727,00