Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS MAIO |
4.016,04 |
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09/05/2023 |
REF FOLHA FERIAS MES 05/2023 |
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4.016,04 |
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09/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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432,97 |
09/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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460,48 |
09/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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460,48 |
09/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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85,54 |
09/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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168,67 |
09/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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199,60 |
09/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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393,57 |
11/05/2023 |
Pagamento de Empenho 2779/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.814,73 |
TOTAL |
4.016,04 |
4.016,04 |
4.016,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.