| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
| Número do empenho: | 2784 | Data de lançamento: | 09/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAMERA 18434 | 780,00 | 780,00 |
| 1.00 | TIP TOP 7 Finalidade: TRATOR TL | 75,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2023 | CAMERA 18434 TIP TOP 7 Finalidade: TRATOR TL | 855,00 | ||
| 15/05/2023 | Conforme DANFE Nº 890/46889314; | 855,00 | ||
| 16/05/2023 | Pagamento de Empenho 2784/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 855,00 | ||
| TOTAL | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
