| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 2787 | Data de lançamento: | 09/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 02 CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1142 VEN 16/05 REFE MAIO/2023 | 124,62 | 124,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2023 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1142 VEN 16/05 REFE MAIO/2023 | 124,62 | ||
| 11/05/2023 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1142 VEN 16/05 REFE MAIO/2023 | 124,62 | ||
| 16/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2787/2023 OI SA - 267 | 124,62 | ||
| TOTAL | 124,62 | 124,62 | 124,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
