Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2788 |
Data de lançamento: |
09/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
DEPAKENE 250MG/5ML 100ML |
19,65 |
117,90 |
| 1.00 |
BUPROPIONA 150MG 30COMP |
41,90 |
41,90 |
| 1.00 |
REPHATA 140MG/ML SAOL INJ C/2SER |
1.914,88 |
1.914,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2023 |
DEPAKENE 250MG/5ML 100ML BUPROPIONA 150MG 30COMP REPHATA 140MG/ML SAOL INJ C/2SER |
2.074,68 |
|
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| 15/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/46862948; 890/46863211; |
|
2.074,68 |
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| 16/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2788/2023
PILATTI & PILATTI LTDA - ME - 2111 |
|
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2.074,68 |
| TOTAL |
2.074,68 |
2.074,68 |
2.074,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
