Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2792 |
Data de lançamento: |
09/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CARNE BOVINA |
54,90 |
109,80 |
| 18.90 |
COXA DA ASA |
1,80 |
34,02 |
| 1.00 |
OLEO DE SOJA |
8,99 |
8,99 |
| 1.00 |
ARROZ 1KG |
6,25 |
6,25 |
| 1.20 |
CACETINHO |
13,90 |
16,68 |
| 1.00 |
VERDURAS
Finalidade: REFERENTE CAMPANHA DA VACINAÇÃO |
15,08 |
15,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2023 |
CARNE BOVINA COXA DA ASA OLEO DE SOJA ARROZ 1KG CACETINHO VERDURAS
Finalidade: REFERENTE CAMPANHA DA VACINAÇÃO |
190,82 |
|
|
| 15/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/46885769; |
|
190,82 |
|
| 16/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2792/2023
ELEANDRO MUSSKOPF - ME - 1488 |
|
|
190,82 |
| TOTAL |
190,82 |
190,82 |
190,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
