Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO DE COMBUSTIVEL
38,00
38,00
1.00
FILTRO OLEO
35,00
35,00
1.00
FILTRO AR
45,00
45,00
1.00
GRAMPO CAPO
1,00
1,00
3.50
TOTAL OLEO 5W30 QUARTZ 9000 FUT XT
56,00
196,00
1.00
BARDAHL MAXTON MAUTENÇÃO LIMPEZA BICOS 200ML
Finalidade: SPACE FOX ITD-0568
59,00
59,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2023
FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO OLEO FILTRO AR GRAMPO CAPO TOTAL OLEO 5W30 QUARTZ 9000 FUT XT BARDAHL MAXTON MAUTENÇÃO LIMPEZA BICOS 200ML
Finalidade: SPACE FOX ITD-0568
374,00
15/05/2023
Conforme DANFE Nº 1/6076;
374,00
16/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2793/2023
SERGIO NICOLINI - 1423
374,00
TOTAL
374,00
374,00
374,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
