Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2794 |
Data de lançamento: |
09/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - FERRAMENTAS - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VELA IGNIÇÃO MOTOSERRA MAQ GRAMA |
24,00 |
24,00 |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA REGULAVEL 22X32 |
7,50 |
15,00 |
| 8.00 |
CINTA PLASTICA /NYLON
Finalidade: MOTOSSERRA |
8,00 |
64,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2023 |
VELA IGNIÇÃO MOTOSERRA MAQ GRAMA ABRAÇADEIRA REGULAVEL 22X32 CINTA PLASTICA /NYLON
Finalidade: MOTOSSERRA |
103,00 |
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| 15/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/6077; |
|
103,00 |
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| 16/05/2023 |
Pagamento de Empenho 2794/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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103,00 |
| TOTAL |
103,00 |
103,00 |
103,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
