Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2797 |
Data de lançamento: |
09/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PARAF SEXT MA 8.812X40 |
5,10 |
20,40 |
| 4.00 |
PORCA PS MA 12MM |
2,00 |
8,00 |
| 1.00 |
ATE LIQUIDO FREIO ST4 500ML |
45,00 |
45,00 |
| 64.00 |
REBITE - REBITE |
0,60 |
38,40 |
| 1.00 |
TERMINAL DIREÇÃO DIREITO |
168,50 |
168,50 |
| 1.00 |
SUPER BONDER 5GRS |
18,00 |
18,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO CARDAN C/ BORRACHA 45MM |
175,10 |
175,10 |
| 2.70 |
CHAPA PRETA |
18,00 |
48,60 |
| 3.00 |
PINO PATIM FREIO DIANT/TRAS |
24,80 |
74,40 |
| 1.00 |
JUNTA TAMPA VALVULA |
58,00 |
58,00 |
| 1.00 |
GRAMPO MOLA |
106,95 |
106,95 |
| 20.00 |
REBITE LATÃO |
0,60 |
12,00 |
| 1.00 |
TERMINAL ACELERADOR |
24,50 |
24,50 |
| 1.00 |
DESINGRIPANTE |
16,00 |
16,00 |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE |
5,00 |
5,00 |
| 1.00 |
ORBI SILICONE |
31,00 |
31,00 |
| 1.00 |
CANO BICO INJETOR |
165,30 |
165,30 |
| 4.00 |
TRAVA PINO PATIM |
6,20 |
24,80 |
| 1.00 |
JOGO LONA FREIO DIANTEIRA TRASEIRA |
294,40 |
294,40 |
| 2.00 |
SELANTE POLIURETANO |
54,85 |
109,70 |
| 4.00 |
CIAMET BUCHA |
38,00 |
152,00 |
| 1.00 |
DIAFRAGAMA CUICA FREIO AR 8
Finalidade: ONIBUS PLACA IILL-8269 |
53,20 |
53,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2023 |
PARAF SEXT MA 8.812X40 PORCA PS MA 12MM ATE LIQUIDO FREIO ST4 500ML REBITE - REBITE TERMINAL DIREÇÃO DIREITO SUPER BONDER 5GRS ROLAMENTO CARDAN C/ BORRACHA 45MM CHAPA PRETA PINO PATIM FREIO DIANT/TRAS JUNTA TAMPA VALVULA GRAMPO MOLA REBITE LATÃO TERMINAL ACELERADOR DESINGRIPANTE FITA ISOLANTE ORBI SILICONE CANO BICO INJETOR TRAVA PINO PATIM JOGO LONA FREIO DIANTEIRA TRASEIRA SELANTE POLIURETANO CIAMET BUCHA DIAFRAGAMA CUICA FREIO AR 8
Finalidade: ONIBUS PLACA IILL-8269 |
1.649,25 |
|
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| 16/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/6079; |
|
1.649,25 |
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| 16/05/2023 |
Pagamento de Empenho 2797/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.649,25 |
| TOTAL |
1.649,25 |
1.649,25 |
1.649,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
