Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2798 |
Data de lançamento: |
09/05/2023 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.50 |
MDO EMBREAGEM |
75,00 |
112,50 |
1.50 |
MDO |
75,00 |
112,50 |
3.00 |
MDO CANO BICO + JUNTA TAMPA VALVULA |
75,00 |
225,00 |
14.00 |
MDO FREIO + SUSP + CARDAN |
75,00 |
1.050,00 |
4.50 |
MDO HR PARA CHOQUE |
75,00 |
337,50 |
1.00 |
SERVIÇO DE SOLDA E OLASMA PARA CHOQUE |
180,00 |
180,00 |
1.00 |
SERVIÇO DE SOLDA PINO EMBREAGEM |
30,00 |
30,00 |
1.00 |
SERVIÇO DE TORNO + SOLDA CARDAN
Finalidade: ONIBUS PLACA IIL-8269 |
220,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2023 |
MDO EMBREAGEM MDO MDO CANO BICO + JUNTA TAMPA VALVULA MDO FREIO + SUSP + CARDAN MDO HR PARA CHOQUE SERVIÇO DE SOLDA E OLASMA PARA CHOQUE SERVIÇO DE SOLDA PINO EMBREAGEM SERVIÇO DE TORNO + SOLDA CARDAN
Finalidade: ONIBUS PLACA IIL-8269 |
2.267,50 |
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16/05/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/166; |
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2.267,50 |
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16/05/2023 |
Pagamento de Empenho 2798/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.267,50 |
TOTAL |
2.267,50 |
2.267,50 |
2.267,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.