Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
28 |
Data de lançamento: |
02/01/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
270.81 |
OLEO DIESEL COMUM -ONIBUS IIL-8269 |
6,49 |
1.757,50 |
105.00 |
OLEO DIESEL S500 COMUM -ILL8269 - OLEO DIESEL S500 COMUM |
6,34 |
665,71 |
260.48 |
OLEO DIESEL S500 COMUM - ILL-8269 |
6,44 |
1.677,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2023 |
OLEO DIESEL COMUM -ONIBUS IIL-8269 OLEO DIESEL S500 COMUM -ILL8269 - OLEO DIESEL S500 COMUM OLEO DIESEL S500 COMUM - ILL-8269 |
4.100,68 |
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11/01/2023 |
Conforme DANFE Nº 220/1354; |
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4.100,68 |
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17/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 28/2023
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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4.100,68 |
TOTAL |
4.100,68 |
4.100,68 |
4.100,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.