Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2804 |
Data de lançamento: |
09/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 8X25 COMPLETO |
2,30 |
13,80 |
| 1.00 |
CARCAÇA PLASTICA FILTRO NAR BOCA MENOR |
34,50 |
34,50 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
27,10 |
27,10 |
| 1.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 12X30 |
4,50 |
4,50 |
| 1.00 |
COPO FILTRO POLICARBONATO |
78,40 |
78,40 |
| 1.00 |
JUNTA BOMBA INJETORA |
19,00 |
19,00 |
| 1.00 |
DX LUB OLEO ATF HIDRAULICO |
41,00 |
41,00 |
| 2.00 |
CACHORRETE EMBREAGEM |
168,00 |
336,00 |
| 12.00 |
JOMAX MOLA P/ RETROCESSO CACHORRETE |
19,50 |
234,00 |
| 1.00 |
GAXETA |
33,10 |
33,10 |
| 1.00 |
RASPADOR |
18,60 |
18,60 |
| 1.00 |
GAXETA POLIURETANO |
47,80 |
47,80 |
| 3.00 |
PARAF AJUSTE AMBREAGEM |
35,00 |
105,00 |
| 1.00 |
VONDER SOQUETE 1/2
Finalidade: TRATOR TRAMONTINI |
32,50 |
32,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2023 |
PARAF SEXT MA 8.8 8X25 COMPLETO CARCAÇA PLASTICA FILTRO NAR BOCA MENOR FILTRO COMBUSTIVEL PARAF SEXT MA 8.8 12X30 COPO FILTRO POLICARBONATO JUNTA BOMBA INJETORA DX LUB OLEO ATF HIDRAULICO CACHORRETE EMBREAGEM JOMAX MOLA P/ RETROCESSO CACHORRETE GAXETA RASPADOR GAXETA POLIURETANO PARAF AJUSTE AMBREAGEM VONDER SOQUETE 1/2
Finalidade: TRATOR TRAMONTINI |
1.025,30 |
|
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| 15/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/6090; |
|
1.025,30 |
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| 16/05/2023 |
Pagamento de Empenho 2804/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.025,30 |
| TOTAL |
1.025,30 |
1.025,30 |
1.025,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
