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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2806 Data de lançamento: 09/05/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PARAF SEXT MA 8.8 8X25 2,30 9,20
6.00 PARAF SEXT 8.8 8X25 2,50 15,00
2.00 CONTRAPINO 2,00 4,00
1.00 ANEL ELASTICO EXTERNO 3,00 3,00
4.00 AR PRESSÃO 5/16 0,25 1,00
2.00 CORREIA ALTERNADOR 86,70 173,40
7.00 PARAF SEXT 8.8 8X20 2,00 14,00
1.00 POLIA CORREIA 94,50 94,50
1.00 PARAF SEXT MA 8.8 10X30 3,50 3,50
1.00 PARAF SEXT MA 8.8 12X30 4,80 4,80
8.00 REBITE POP 0,50 4,00
2.00 OLEO - OELO 49,00 98,00
1.00 CORREIA 86,70 86,70
1.00 FILTRO AR MOTOR 16,5 HP 146,20 146,20
1.00 FILTRO OLEO MOTOR 16,5/ 18HP 90,10 90,10
1.00 FLANGE INFERIOR ACOPLAMENTO EM AÇO 261,00 261,00
4.00 LAMINA METALICA REPOSIÇÃO 50MM Finalidade: TRAMONTINA MAQUINA DE CORTAR GRAMA 59,00 236,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2023 PARAF SEXT MA 8.8 8X25 PARAF SEXT 8.8 8X25 CONTRAPINO AR LISA 1/2 ANEL ELASTICO EXTERNO AR PRESSÃO 5/16 AR PRESSÃO 5/16 AR PRESSÃO 1/2 CORREIA ALTERNADOR PARAF SEXT 8.8 8X20 POLIA CORREIA PARAF SEXT MA 8.8 10X30 PARAF SEXT MA 8.8 12X30 REBITE POP OLEO - OELO CORREIA FILTRO AR MOTOR 16,5 HP FILTRO OLEO MOTOR 16,5/ 18HP FLANGE INFERIOR ACOPLAMENTO EM AÇO LAMINA METALICA REPOSIÇÃO 50MM Finalidade: TRAMONTINA MAQUINA DE CORTAR GRAMA 1.245,80
15/05/2023 Conforme DANFE Nº 1/6091; 1.245,80
16/05/2023 Pagamento de Empenho 2806/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.245,80
TOTAL 1.245,80 1.245,80 1.245,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.