| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 2809 | Data de lançamento: | 09/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MÃO DE OBRA CESTO | 75,00 | 150,00 |
| 2.00 | MÃO DE OBRA | 75,00 | 150,00 |
| 3.00 | MÃO DE OBRA MESA | 75,00 | 225,00 |
| 2.00 | MÃO DE OBRA FACÃO + REGULAGEM | 75,00 | 150,00 |
| 1.50 | MÃO DE OBRA | 75,00 | 112,50 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA TROCAR CORREIA | 75,00 | 75,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA | 75,00 | 75,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA | 75,00 | 75,00 |
| 1.80 | MÃO DE OBRA | 75,00 | 135,00 |
| 1.00 | SERVIÇO SOLDA CESTO CORTAR GRAMA | 95,00 | 95,00 |
| 1.00 | SERVIÇO SOLDA SUPORTE FACÃO | 125,00 | 125,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA MESA FACÃO | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA RETIRAR PARFUSO QUEBRADO Finalidade: TRATOR TRAMONTINA MAQUINA DE CORTAR GRAMA | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2023 | MÃO DE OBRA CESTO MÃO DE OBRA MÃO DE OBRA MESA MÃO DE OBRA FACÃO + REGULAGEM MÃO DE OBRA MÃO DE OBRA TROCAR CORREIA MÃO DE OBRA MÃO DE OBRA MÃO DE OBRA SERVIÇO SOLDA CESTO CORTAR GRAMA SERVIÇO SOLDA SUPORTE FACÃO SERVIÇO DE SOLDA MESA FACÃO SERVIÇO DE SOLDA RETIRAR PARFUSO QUEBRADO Finalidade: TRATOR TRAMONTINA MAQUINA DE CORTAR GRAMA | 1.597,50 | ||
| 15/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/170; | 1.597,50 | ||
| 16/05/2023 | Pagamento de Empenho 2809/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.597,50 | ||
| TOTAL | 1.597,50 | 1.597,50 | 1.597,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
