Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MÃO DE OBRA CESTO
75,00
150,00
2.00
MÃO DE OBRA
75,00
150,00
3.00
MÃO DE OBRA MESA
75,00
225,00
2.00
MÃO DE OBRA FACÃO + REGULAGEM
75,00
150,00
1.50
MÃO DE OBRA
75,00
112,50
1.00
MÃO DE OBRA TROCAR CORREIA
75,00
75,00
1.00
MÃO DE OBRA
75,00
75,00
1.00
MÃO DE OBRA
75,00
75,00
1.80
MÃO DE OBRA
75,00
135,00
1.00
SERVIÇO SOLDA CESTO CORTAR GRAMA
95,00
95,00
1.00
SERVIÇO SOLDA SUPORTE FACÃO
125,00
125,00
1.00
SERVIÇO DE SOLDA MESA FACÃO
180,00
180,00
1.00
SERVIÇO DE SOLDA RETIRAR PARFUSO QUEBRADO
Finalidade: TRATOR TRAMONTINA MAQUINA DE CORTAR GRAMA
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2023
MÃO DE OBRA CESTO MÃO DE OBRA MÃO DE OBRA MESA MÃO DE OBRA FACÃO + REGULAGEM MÃO DE OBRA MÃO DE OBRA TROCAR CORREIA MÃO DE OBRA MÃO DE OBRA MÃO DE OBRA SERVIÇO SOLDA CESTO CORTAR GRAMA SERVIÇO SOLDA SUPORTE FACÃO SERVIÇO DE SOLDA MESA FACÃO SERVIÇO DE SOLDA RETIRAR PARFUSO QUEBRADO
Finalidade: TRATOR TRAMONTINA MAQUINA DE CORTAR GRAMA
1.597,50
15/05/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/170;
1.597,50
16/05/2023
Pagamento de Empenho 2809/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.597,50
TOTAL
1.597,50
1.597,50
1.597,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
