Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2812 |
Data de lançamento: |
09/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.50 |
MAO DE OBRA INSTALAR CONCHA |
75,00 |
187,50 |
| 1.00 |
AERVIÇO CORTE A PLASMA |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO SOLDA
Finalidade: PLACA PONTE ESPRAIADO |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2023 |
MAO DE OBRA INSTALAR CONCHA AERVIÇO CORTE A PLASMA SERVIÇO SOLDA
Finalidade: PLACA PONTE ESPRAIADO |
307,50 |
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| 15/05/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/173; |
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307,50 |
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| 16/05/2023 |
Pagamento de Empenho 2812/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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307,50 |
| TOTAL |
307,50 |
307,50 |
307,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
