Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2818 |
Data de lançamento: |
09/05/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PINO LISO 1.1/8X 190MM |
59,00 |
59,00 |
1.00 |
ELEMENTO SECADOR AR |
204,80 |
204,80 |
128.00 |
REBITE LATÃO |
0,65 |
83,20 |
1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
67,10 |
67,10 |
1.00 |
FILTRO LUBRIFICANTE |
54,80 |
54,80 |
1.00 |
OLEO ATF TIPO A 1LT |
42,00 |
42,00 |
1.00 |
QUEBRO DEDO |
6,00 |
6,00 |
1.00 |
EXTINTOR ABC |
226,10 |
226,10 |
1.00 |
FILTRO AR MB |
228,30 |
228,30 |
2.00 |
ANEL ORING |
4,00 |
8,00 |
5.00 |
CINTA PLAST |
1,00 |
5,00 |
1.00 |
FILTRO SEPARADOR DAGUA |
140,40 |
140,40 |
10.00 |
TOTAL OLEO RUBIA FLEET HD 500 15W40 |
33,10 |
331,00 |
1.00 |
PISTOLA AR |
49,00 |
49,00 |
1.00 |
ENGATE RAPIDO |
27,50 |
27,50 |
1.00 |
UNIÃO AR 6MM |
10,50 |
10,50 |
1.00 |
ESPIGA 1/4 |
8,00 |
8,00 |
2.00 |
JOGO DE LONA FREIO DIANTEIERA TRASEIRA
Finalidade: CAMINHÃO PLACA MMJ-8F45 |
312,80 |
625,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2023 |
PINO LISO 1.1/8X 190MM ELEMENTO SECADOR AR REBITE LATÃO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO LUBRIFICANTE OLEO ATF TIPO A 1LT QUEBRO DEDO EXTINTOR ABC FILTRO AR MB ANEL ORING CINTA PLAST FILTRO SEPARADOR DAGUA TOTAL OLEO RUBIA FLEET HD 500 15W40 PISTOLA AR ENGATE RAPIDO UNIÃO AR 6MM ESPIGA 1/4 JOGO DE LONA FREIO DIANTEIERA TRASEIRA
Finalidade: CAMINHÃO PLACA MMJ-8F45 |
2.176,30 |
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15/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/6098; |
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2.176,30 |
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16/05/2023 |
Pagamento de Empenho 2818/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.176,30 |
TOTAL |
2.176,30 |
2.176,30 |
2.176,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.