| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 2818 | Data de lançamento: | 09/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PINO LISO 1.1/8X 190MM | 59,00 | 59,00 |
| 1.00 | ELEMENTO SECADOR AR | 204,80 | 204,80 |
| 128.00 | REBITE LATÃO | 0,65 | 83,20 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTIVEL | 67,10 | 67,10 |
| 1.00 | FILTRO LUBRIFICANTE | 54,80 | 54,80 |
| 1.00 | OLEO ATF TIPO A 1LT | 42,00 | 42,00 |
| 1.00 | QUEBRO DEDO | 6,00 | 6,00 |
| 1.00 | EXTINTOR ABC | 226,10 | 226,10 |
| 1.00 | FILTRO AR MB | 228,30 | 228,30 |
| 2.00 | ANEL ORING | 4,00 | 8,00 |
| 5.00 | CINTA PLAST | 1,00 | 5,00 |
| 1.00 | FILTRO SEPARADOR DAGUA | 140,40 | 140,40 |
| 10.00 | TOTAL OLEO RUBIA FLEET HD 500 15W40 | 33,10 | 331,00 |
| 1.00 | PISTOLA AR | 49,00 | 49,00 |
| 1.00 | ENGATE RAPIDO | 27,50 | 27,50 |
| 1.00 | UNIÃO AR 6MM | 10,50 | 10,50 |
| 1.00 | ESPIGA 1/4 | 8,00 | 8,00 |
| 2.00 | JOGO DE LONA FREIO DIANTEIERA TRASEIRA Finalidade: CAMINHÃO PLACA MMJ-8F45 | 312,80 | 625,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2023 | PINO LISO 1.1/8X 190MM ELEMENTO SECADOR AR REBITE LATÃO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO LUBRIFICANTE OLEO ATF TIPO A 1LT QUEBRO DEDO EXTINTOR ABC FILTRO AR MB ANEL ORING CINTA PLAST FILTRO SEPARADOR DAGUA TOTAL OLEO RUBIA FLEET HD 500 15W40 PISTOLA AR ENGATE RAPIDO UNIÃO AR 6MM ESPIGA 1/4 JOGO DE LONA FREIO DIANTEIERA TRASEIRA Finalidade: CAMINHÃO PLACA MMJ-8F45 | 2.176,30 | ||
| 15/05/2023 | Conforme DANFE Nº 1/6098; | 2.176,30 | ||
| 16/05/2023 | Pagamento de Empenho 2818/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.176,30 | ||
| TOTAL | 2.176,30 | 2.176,30 | 2.176,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
