Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2820 |
Data de lançamento: |
09/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PORCA PR MA 16MM |
4,80 |
19,20 |
| 8.00 |
AR LISA 5/8 |
1,50 |
12,00 |
| 4.00 |
CHAPA FERRO |
16,00 |
64,00 |
| 2.50 |
FERRO CHATO |
18,00 |
45,00 |
| 4.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 16X50 |
12,00 |
48,00 |
| 1.00 |
TINTA SAPARY PRETO |
27,00 |
27,00 |
| 3.00 |
CINTA PLASTICA GRANDE
Finalidade: CARREGADEIRA |
5,50 |
16,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2023 |
PORCA PR MA 16MM AR LISA 5/8 CHAPA FERRO FERRO CHATO PARAF SEXT MA 8.8 16X50 TINTA SAPARY PRETO CINTA PLASTICA GRANDE
Finalidade: CARREGADEIRA |
231,70 |
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| 16/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/6099; |
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231,70 |
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| 16/05/2023 |
Pagamento de Empenho 2820/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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231,70 |
| TOTAL |
231,70 |
231,70 |
231,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
