| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 2820 | Data de lançamento: | 09/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PORCA PR MA 16MM | 4,80 | 19,20 |
| 8.00 | AR LISA 5/8 | 1,50 | 12,00 |
| 4.00 | CHAPA FERRO | 16,00 | 64,00 |
| 2.50 | FERRO CHATO | 18,00 | 45,00 |
| 4.00 | PARAF SEXT MA 8.8 16X50 | 12,00 | 48,00 |
| 1.00 | TINTA SAPARY PRETO | 27,00 | 27,00 |
| 3.00 | CINTA PLASTICA GRANDE Finalidade: CARREGADEIRA | 5,50 | 16,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2023 | PORCA PR MA 16MM AR LISA 5/8 CHAPA FERRO FERRO CHATO PARAF SEXT MA 8.8 16X50 TINTA SAPARY PRETO CINTA PLASTICA GRANDE Finalidade: CARREGADEIRA | 231,70 | ||
| 16/05/2023 | Conforme DANFE Nº 1/6099; | 231,70 | ||
| 16/05/2023 | Pagamento de Empenho 2820/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 231,70 | ||
| TOTAL | 231,70 | 231,70 | 231,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
