| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 2821 | Data de lançamento: | 09/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | MAO DE OBRA SUPORTES | 75,00 | 187,50 |
| 3.50 | MAO DE OBRA PARA LAMA | 75,00 | 262,50 |
| 3.30 | MÃO DE OBRA SOCORRO / SERVIÇO CARDAN | 75,00 | 247,50 |
| 1.50 | MAO DE OBRA CAIXA DE FERRAMENTA HR | 75,00 | 112,50 |
| 0.50 | MAO DE OBRA CONEXÃO | 75,00 | 37,50 |
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA CONEXÃO | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA CAIXA | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE CORTE PLASMA Finalidade: CARREGADEIRA | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2023 | MAO DE OBRA SUPORTES MAO DE OBRA PARA LAMA MÃO DE OBRA SOCORRO / SERVIÇO CARDAN MAO DE OBRA CAIXA DE FERRAMENTA HR MAO DE OBRA CONEXÃO SERVIÇO DE SOLDA CONEXÃO SERVIÇO DE SOLDA CAIXA SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO DE CORTE PLASMA Finalidade: CARREGADEIRA | 1.147,50 | ||
| 16/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/178; | 1.147,50 | ||
| 16/05/2023 | Pagamento de Empenho 2821/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.147,50 | ||
| TOTAL | 1.147,50 | 1.147,50 | 1.147,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
