Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.50
MAO DE OBRA SUPORTES
75,00
187,50
3.50
MAO DE OBRA PARA LAMA
75,00
262,50
3.30
MÃO DE OBRA SOCORRO / SERVIÇO CARDAN
75,00
247,50
1.50
MAO DE OBRA CAIXA DE FERRAMENTA HR
75,00
112,50
0.50
MAO DE OBRA CONEXÃO
75,00
37,50
1.00
SERVIÇO DE SOLDA CONEXÃO
30,00
30,00
1.00
SERVIÇO DE SOLDA CAIXA
90,00
90,00
1.00
SERVIÇO DE SOLDA
120,00
120,00
1.00
SERVIÇO DE CORTE PLASMA
Finalidade: CARREGADEIRA
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2023
MAO DE OBRA SUPORTES MAO DE OBRA PARA LAMA MÃO DE OBRA SOCORRO / SERVIÇO CARDAN MAO DE OBRA CAIXA DE FERRAMENTA HR MAO DE OBRA CONEXÃO SERVIÇO DE SOLDA CONEXÃO SERVIÇO DE SOLDA CAIXA SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO DE CORTE PLASMA
Finalidade: CARREGADEIRA
1.147,50
16/05/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/178;
1.147,50
16/05/2023
Pagamento de Empenho 2821/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.147,50
TOTAL
1.147,50
1.147,50
1.147,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
