Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2824 |
Data de lançamento: |
09/05/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PORCA PR MA 10MM |
1,70 |
3,40 |
2.50 |
CHAPA |
16,00 |
40,00 |
1.00 |
GRAXEIRA 3/8 |
4,00 |
4,00 |
2.00 |
PORCA SEXT 5/8 |
4,50 |
9,00 |
6.70 |
MANGUEIRA 1/4 R2 AT |
28,00 |
187,60 |
2.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 10X70 |
4,00 |
8,00 |
2.00 |
CONEXÃO PRENSADA 1/4 |
35,00 |
70,00 |
12.00 |
CINTA PLASTICA - CINTA PLASTICA
Finalidade: TANQUE IPACOL |
1,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2023 |
PORCA PR MA 10MM CHAPA GRAXEIRA 3/8 PORCA SEXT 5/8 MANGUEIRA 1/4 R2 AT PARAF SEXT MA 8.8 10X70 CONEXÃO PRENSADA 1/4 CINTA PLASTICA - CINTA PLASTICA
Finalidade: TANQUE IPACOL |
334,00 |
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16/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/6102; |
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334,00 |
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16/05/2023 |
Pagamento de Empenho 2824/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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334,00 |
TOTAL |
334,00 |
334,00 |
334,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.