Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.87
MÃO DE OBRA + SOLDA COXIM CABINE /FREIO - MÃO DE OBRA + SOLDA COXIM CABINE /FREIO
75,00
1.190,00
1.00
MAO DE OBRA
75,00
75,00
9.00
MÃO DE OBRA TROCA PIVO + BARRA DE DIREÇÃO
75,00
675,00
1.00
SERVIÇO DE GEOMETRIO
Finalidade: F-4000 - IOL-4389
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2023
MÃO DE OBRA + SOLDA COXIM CABINE /FREIO - MÃO DE OBRA + SOLDA COXIM CABINE /FREIO MAO DE OBRA MÃO DE OBRA TROCA PIVO + BARRA DE DIREÇÃO SERVIÇO DE GEOMETRIO
Finalidade: F-4000 - IOL-4389
2.040,00
16/05/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/181;
2.040,00
16/05/2023
Pagamento de Empenho 2825/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.040,00
TOTAL
2.040,00
2.040,00
2.040,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
