Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2826 |
Data de lançamento: |
09/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 44.00 |
REBITES |
0,50 |
22,00 |
| 1.00 |
MATERIAL DE LIMPEZA |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
ADESIVO PARA JUNTAS 73 GRAMAS COLA DIESEL |
19,00 |
19,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO CARDAN 40MM |
198,00 |
198,00 |
| 1.00 |
RETENTOR RODAS TRAS |
97,00 |
97,00 |
| 1.00 |
FAIXA REFLETIVA |
111,60 |
111,60 |
| 2.00 |
KIT PIVO BANDEJA |
310,00 |
620,00 |
| 1.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 10X120 C/AT CHAPEADOR |
8,10 |
8,10 |
| 2.00 |
KIT REPARO PINO GUIA PINCA FREIO DIANT |
95,00 |
190,00 |
| 0.50 |
FOLHA LIXA FERRO |
7,00 |
3,50 |
| 0.50 |
GRAXA |
58,00 |
29,00 |
| 1.00 |
OLEO 15W40 |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
MANGUEIRA 8MM |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
KIT CABINE |
443,70 |
443,70 |
| 1.00 |
OLEO ATF HIDRAULICO |
41,00 |
41,00 |
| 1.00 |
CADEADO 25MM |
20,70 |
20,70 |
| 0.50 |
JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRA |
160,00 |
80,00 |
| 1.00 |
BRAÇADEIRA TUBO TURBINA |
110,20 |
110,20 |
| 1.00 |
BARRA DIREÇÃO
Finalidade: F-400 PLACA IOL-4389 |
2.557,00 |
2.557,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2023 |
REBITES MATERIAL DE LIMPEZA ADESIVO PARA JUNTAS 73 GRAMAS COLA DIESEL ROLAMENTO CARDAN 40MM RETENTOR RODAS TRAS FAIXA REFLETIVA KIT PIVO BANDEJA PARAF SEXT MA 8.8 10X120 C/AT CHAPEADOR KIT REPARO PINO GUIA PINCA FREIO DIANT FOLHA LIXA FERRO GRAXA OLEO 15W40 MANGUEIRA 8MM KIT CABINE OLEO ATF HIDRAULICO PORCA PR 5/16 CADEADO 25MM JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRA BRAÇADEIRA TUBO TURBINA BARRA DIREÇÃO
Finalidade: F-400 PLACA IOL-4389 |
4.616,30 |
|
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| 16/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/6103; |
|
4.616,30 |
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| 16/05/2023 |
Pagamento de Empenho 2826/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.616,30 |
| TOTAL |
4.616,30 |
4.616,30 |
4.616,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
