| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ESTEVAN AMARAL DE LIMA 05651889094 |
| Número do empenho: | 2831 | Data de lançamento: | 09/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA SERVIÇO DE MUNCK Finalidade: CORTAR ARVORE PATIO IGREJA AO CASA DA REINILDA | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2023 | MÃO DE OBRA SERVIÇO DE MUNCK Finalidade: CORTAR ARVORE PATIO IGREJA AO CASA DA REINILDA | 1.200,00 | ||
| 16/05/2023 | Conforme DANFE Nº 890/46897369; | 1.200,00 | ||
| 16/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2831/2023 ESTEVAN AMARAL DE LIMA 05651889094 - 7779 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
