Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2835 |
Data de lançamento: |
09/05/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SAB LIQ ERVA DOCE |
18,99 |
18,99 |
9.00 |
SAB J&J BABY REGULAR 80GR |
5,99 |
53,91 |
6.00 |
ALCOOL GEL 500GR 70 |
11,90 |
71,40 |
2.00 |
LUVA LATEX C/PÓ PROCED 100UN |
36,90 |
73,80 |
6.00 |
REPEL ZAZ LOÇAO 130ML |
15,90 |
95,40 |
2.00 |
VASEMAX VASELINA LIQ 100ML |
12,97 |
25,94 |
4.00 |
ALGODÃO CAIXA AGAFARMA 50GR
Finalidade: NOELI |
6,99 |
27,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2023 |
SAB LIQ ERVA DOCE SAB J&J BABY REGULAR 80GR ALCOOL GEL 500GR 70 LUVA LATEX C/PÓ PROCED 100UN REPEL ZAZ LOÇAO 130ML VASEMAX VASELINA LIQ 100ML ALGODÃO CAIXA AGAFARMA 50GR
Finalidade: NOELI |
367,40 |
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16/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/46912046; |
|
367,40 |
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16/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2835/2023
PILATTI & PILATTI LTDA - ME - 2111 |
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367,40 |
TOTAL |
367,40 |
367,40 |
367,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.