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Exercício: 2023
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2836	Data de lançamento:	09/05/2023
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.50	LUBRAX OLEO 90GLS - LUBRAX OLEO 90GLS	43,00	236,50
1.00	AMORTECEDOR TRAS	208,00	208,00
17.01	CALÇO PLASTICO MOLA VOLARE	21,59	367,17
2.00	TECFIL FILTRO DIESEL	84,56	169,12
1.00	FILTRO AR MICRO	147,00	147,00
1.00	FILTRO AR INTERINO	94,93	94,93
1.00	MATERIAL DE LIMPEZA /LAVAGEM	280,00	280,00
1.00	DIAFRAGAMA FREIO 8POL	47,00	47,00
1.00	FILTRO LUBRIFICANTE	60,06	60,06
3.00	AR LISA 9/16	1,25	3,75
1.00	ROLAMENTO VCARDAN 40MM.	193,85	193,85
1.00	RETENTOR RODAS TRAS	97,91	97,91
1.00	GRAMPOS PINO R4 X90	2,80	2,80
1.00	ELEMENTO SECADOR AR	199,00	199,00
1.00	ARRUELA VEDAÇÃO 26MM	3,00	3,00
1.00	FILTRO DIREÇÃO HIDRAULICA	25,85	25,86
2.00	BUCHA ESTABILIZADOR EXTERNA PEQUENA	19,10	38,20
4.00	TAMBOR FREIO TRSA / DIANT AGRALE VOLARE	1.054,00	4.216,00
4.00	PARAF DA ABRAÇADEIRA PARA CRUZETA DO CARDAN	5,98	23,92
2.00	LUBRI MOTORS OLEO ATF TIPO A 1 LT	41,00	82,00
1.00	PERMATEX SILICONE ULTRA PRETO 95GR	58,00	58,00
2.00	BOSCH N63 PALHETA CONV GANCHO 24	87,00	174,00
1.50	GRAXA AZUL RENTAL MULTI LITIO 10KG	54,00	81,00
1.00	RETENTOR RODA DIANT	39,56	39,56
96.00	REBITE 7X8 LATÃO	0,38	36,48
1.00	MOLA	847,45	847,45
9.00	LUBRAX OLEO EXTRA TURBO PRO 15W40	29,10	261,90
4.00	ROLAMENTO DIANTEIRO	95,95	383,81
2.00	LONA FREIO	294,23	588,46
1.00	REPARO COMPLETO SETOR	1.175,00	1.175,00
1.00	TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO	25,95	25,95
3.00	CONTRAPINO 4,0X45MM 5/32X1.3/4	2,50	7,50
1.00	CREMALHEIRA VOLANTE MOTOR MWM X10	513,00	513,00
4.00	BORRACHA BUCHA ESTABILIZADOR AGRALE ONIBUS VOLARE Finalidade: ONIBUS IQC-7419	37,85	151,43

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2023	LUBRAX OLEO 90GLS - LUBRAX OLEO 90GLS AMORTECEDOR TRAS CALÇO PLASTICO MOLA VOLARE TECFIL FILTRO DIESEL FILTRO AR MICRO FILTRO AR INTERINO MATERIAL DE LIMPEZA /LAVAGEM DIAFRAGAMA FREIO 8POL FILTRO LUBRIFICANTE AR LISA 9/16 ROLAMENTO VCARDAN 40MM. RETENTOR RODAS TRAS GRAMPOS PINO R4 X90 ELEMENTO SECADOR AR ARRUELA VEDAÇÃO 26MM FILTRO DIREÇÃO HIDRAULICA BUCHA ESTABILIZADOR EXTERNA PEQUENA TAMBOR FREIO TRSA / DIANT AGRALE VOLARE PARAF DA ABRAÇADEIRA PARA CRUZETA DO CARDAN LUBRI MOTORS OLEO ATF TIPO A 1 LT PERMATEX SILICONE ULTRA PRETO 95GR BOSCH N63 PALHETA CONV GANCHO 24 GRAXA AZUL RENTAL MULTI LITIO 10KG RETENTOR RODA DIANT REBITE 7X8 LATÃO MOLA LUBRAX OLEO EXTRA TURBO PRO 15W40 ROLAMENTO DIANTEIRO LONA FREIO REPARO COMPLETO SETOR TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO CONTRAPINO 4,0X45MM 5/32X1.3/4 CREMALHEIRA VOLANTE MOTOR MWM X10 BORRACHA BUCHA ESTABILIZADOR AGRALE ONIBUS VOLARE Finalidade: ONIBUS IQC-7419	10.839,61
16/05/2023	Conforme DANFE Nº 1/6089;		10.839,61
16/05/2023	Pagamento de Empenho 2836/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.839,61
TOTAL		10.839,61	10.839,61	10.839,61
SALDO A PAGAR				0,00