Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FLORICULTURA FLORES E MIMOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2838 |
Data de lançamento: |
09/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - SEMENTES/MUDAS DE PLANTAS/INSUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
BOTÃO DE ROSA |
15,00 |
450,00 |
| 4.00 |
FORTUNINHA
Finalidade: PROGRAMAÇÃO DIA DAS MÃES |
20,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2023 |
BOTÃO DE ROSA FORTUNINHA
Finalidade: PROGRAMAÇÃO DIA DAS MÃES |
530,00 |
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| 16/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/378; |
|
530,00 |
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| 17/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2838/2023
Floricultura Flores e Mimos - 7597 |
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|
530,00 |
| TOTAL |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
