Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2841 |
Data de lançamento: |
09/05/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CHAPA FERRO |
18,00 |
36,00 |
1.00 |
ENGATE RACOR MACHO |
8,00 |
8,00 |
1.00 |
COLA PEGA TANKE |
74,00 |
74,00 |
4.00 |
PARF SEXT MA 8.8 10X20 |
4,00 |
16,00 |
1.00 |
VIDRO LATERAL DIANTE 350X552 |
280,10 |
280,10 |
1.00 |
GRAXA
Finalidade: ONIBUS PLACA JAE-3I46 |
54,00 |
54,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2023 |
CHAPA FERRO ENGATE RACOR MACHO COLA PEGA TANKE PARF SEXT MA 8.8 10X20 VIDRO LATERAL DIANTE 350X552 GRAXA
Finalidade: ONIBUS PLACA JAE-3I46 |
468,10 |
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16/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/6096; |
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468,10 |
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17/05/2023 |
Pagamento de Empenho 2841/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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468,10 |
TOTAL |
468,10 |
468,10 |
468,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.