Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: WAGNER DE LORENO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2843 |
Data de lançamento: |
09/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 10 E 11/05 |
131,00 |
131,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2023 |
RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 10 E 11/05 |
131,00 |
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| 17/05/2023 |
RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 10 E 11/05
|
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131,00 |
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| 17/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2843/2023
WAGNER DE LORENO - 2520 |
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131,00 |
| TOTAL |
131,00 |
131,00 |
131,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
