Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2852 |
Data de lançamento: |
12/05/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PINO CAPO C/MOLA C/TRAVA FIAT UNO |
44,20 |
44,20 |
3.00 |
TOATL OLEO QUARTZ 7000 15W40 |
44,00 |
132,00 |
1.00 |
FILTRO OLEO FIAT FIRE
Finalidade: UNO ITE-2721 |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/05/2023 |
PINO CAPO C/MOLA C/TRAVA FIAT UNO TOATL OLEO QUARTZ 7000 15W40 FILTRO OLEO FIAT FIRE
Finalidade: UNO ITE-2721 |
211,20 |
|
|
17/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/6109; |
|
211,20 |
|
18/05/2023 |
Pagamento de Empenho 2852/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
211,20 |
TOTAL |
211,20 |
211,20 |
211,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.