Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2853 |
Data de lançamento: |
12/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.93 |
ADITIVO RADIADOR - ADITIVO RADIADOR |
54,40 |
213,60 |
| 1.00 |
MATERIAL LIMPEZA |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
RETROVISOR COMUM |
71,00 |
71,00 |
| 1.00 |
TINTA |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
FILTRO AR EXTERNO |
151,20 |
151,20 |
| 1.00 |
FILTRO AR INTERNO |
90,50 |
90,50 |
| 1.00 |
CONEXÃO AR JOELHO 1/4X 1/8X 8X 1/8 |
21,30 |
21,30 |
| 0.92 |
PARAF SEXT MA 8.8 10X80 - PARAF SEXT MA 8.8 10X80 |
8,00 |
7,37 |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA MANG 44X57 |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
CUBO EMBREAGEM VISCOSA |
970,30 |
970,30 |
| 6.00 |
GRAXEIRA 1/8 |
3,50 |
21,00 |
| 2.00 |
COXIM MANCAL ARTICULAÇÃO CABINE |
203,20 |
406,40 |
| 3.00 |
FERRO CHATO |
16,00 |
48,00 |
| 1.00 |
CORREIA ALTERNADOR |
148,40 |
148,40 |
| 0.50 |
BUCHA ALAVANCA COMBIO NYLON |
200,00 |
100,00 |
| 6.00 |
CINTA PLASTICA
Finalidade: CAMINHÃO IVN-9B45 |
1,00 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2023 |
ADITIVO RADIADOR - ADITIVO RADIADOR MATERIAL LIMPEZA RETROVISOR COMUM TINTA FILTRO AR EXTERNO FILTRO AR INTERNO CONEXÃO AR JOELHO 1/4X 1/8X 8X 1/8 PARAF SEXT MA 8.8 10X80 - PARAF SEXT MA 8.8 10X80 ABRAÇADEIRA MANG 44X57 CUBO EMBREAGEM VISCOSA GRAXEIRA 1/8 COXIM MANCAL ARTICULAÇÃO CABINE FERRO CHATO CORREIA ALTERNADOR BUCHA ALAVANCA COMBIO NYLON CINTA PLASTICA
Finalidade: CAMINHÃO IVN-9B45 |
2.317,07 |
|
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| 17/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/6107; |
|
2.317,07 |
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| 18/05/2023 |
Pagamento de Empenho 2853/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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2.317,07 |
| TOTAL |
2.317,07 |
2.317,07 |
2.317,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
