Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2855 |
Data de lançamento: |
12/05/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.50 |
MANGUEIRA 2/3 |
170,00 |
85,00 |
20.00 |
CINTA PLASTICA MEDIA |
0,70 |
14,00 |
2.00 |
CONEXÃO BOLHADA 3/47 |
59,00 |
118,00 |
10.00 |
CINTA PLSATICA PEQUENA |
0,50 |
5,00 |
1.00 |
MANGUEIRA HIDRAULICA R12 5/8 |
180,30 |
180,30 |
4.00 |
MANGUEIRA 6MM
Finalidade: RETRO
JCB |
6,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/05/2023 |
MANGUEIRA 2/3 CINTA PLASTICA MEDIA CONEXÃO BOLHADA 3/47 CINTA PLSATICA PEQUENA MANGUEIRA HIDRAULICA R12 5/8 MANGUEIRA 6MM
Finalidade: RETRO
JCB |
426,30 |
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17/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/6117; |
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426,30 |
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18/05/2023 |
Pagamento de Empenho 2855/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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426,30 |
TOTAL |
426,30 |
426,30 |
426,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.