Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2858 |
Data de lançamento: |
12/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ENGATE RAPIDO |
24,80 |
24,80 |
| 1.00 |
MATERIAL DE LIMPEZA |
30,00 |
30,00 |
| 2.00 |
CONEXÃO RACOR |
9,00 |
18,00 |
| 3.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 6X25 COMPLETO |
1,50 |
4,50 |
| 3.00 |
TUBO AÇO REDONDO MECANICO |
38,00 |
114,00 |
| 2.00 |
GRAXEIRA MB |
2,50 |
5,00 |
| 5.00 |
AÇO 1045 |
32,00 |
160,00 |
| 2.00 |
PARABARRO 2024F |
85,00 |
170,00 |
| 1.00 |
SUPORTE ESPELHO
Finalidade: FORD CARD1519 PLACA -7716 |
58,00 |
58,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2023 |
ENGATE RAPIDO MATERIAL DE LIMPEZA CONEXÃO RACOR PARAF SEXT MA 8.8 6X25 COMPLETO TUBO AÇO REDONDO MECANICO GRAXEIRA MB AÇO 1045 PARABARRO 2024F SUPORTE ESPELHO
Finalidade: FORD CARD1519 PLACA -7716 |
584,30 |
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| 17/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/6121; |
|
584,30 |
|
| 18/05/2023 |
Pagamento de Empenho 2858/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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584,30 |
| TOTAL |
584,30 |
584,30 |
584,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
