Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CABO DE IGNIÇÃO
97,20
97,20
4.00
MOURA OLEO LUBEL MINERAL 20W50
35,00
140,00
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
34,00
34,00
1.00
MANGUEIRA FILTRO AR FIAST UNO
79,00
79,00
2.00
BUCHA DA PINCA DE FREIO
20,00
40,00
1.00
BARDHAL CLEAN GAS DE LIMPEZA RAPIDA BICO VEICULO GASOLINA 200ML
54,50
54,50
4.00
VELA IGNIÇÃO FIRE
19,00
76,00
1.00
SILENCIOSO TRAS FIAT STRADA UNO MILE
231,00
231,00
1.00
BARDHAL B12 PLUS MOTORES GASOLINA/ALCOOL/FLEX E GNV 500ML
Finalidade: UNO IOK-2696
70,40
70,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/05/2023
CABO DE IGNIÇÃO MOURA OLEO LUBEL MINERAL 20W50 FILTRO COMBUSTIVEL MANGUEIRA FILTRO AR FIAST UNO BUCHA DA PINCA DE FREIO BARDHAL CLEAN GAS DE LIMPEZA RAPIDA BICO VEICULO GASOLINA 200ML VELA IGNIÇÃO FIRE SILENCIOSO TRAS FIAT STRADA UNO MILE BARDHAL B12 PLUS MOTORES GASOLINA/ALCOOL/FLEX E GNV 500ML
Finalidade: UNO IOK-2696
822,10
17/05/2023
Conforme DANFE Nº 1/6111;
822,10
18/05/2023
Pagamento de Empenho 2861/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
822,10
TOTAL
822,10
822,10
822,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
