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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2864	Data de lançamento:	12/05/2023
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função:	AGRICULTURA
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	QUEBRA DEDO	6,80	34,00
6.00	PORCA PR MA 16MM	4,80	28,80
3.00	PORCA PR MA 8M	0,60	1,80
4.00	PORCA PR MA 10MM	2,20	8,80
2.00	AR LISA 1/2	0,50	1,00
2.00	PORCA PR MA 12MM	2,00	4,00
1.00	MATERIAL DE LIMPEZA	30,00	30,00
2.00	PARAF SEXT MA 8.8 12X120	9,80	19,60
1.00	GRAXA	58,00	58,00
4.00	PARAF SEXT MA 8.8 10X25	3,50	14,00
3.00	REBITE POP	0,50	1,50
3.00	PARAF SEXT MA 8.8 8X30	2,00	6,00
3.00	PARAF SEXT MA 8.8 8X40	2,50	7,50
1.00	JOGO DE SOQUETE ESTR ENCAIXE 1/2 22PC	338,00	338,00
1.00	GRAFSOLO GRAFITE 05KG	81,00	81,00
6.00	PARAF SEXT MA 8.8 16X180	23,80	142,80
5.00	AR LISA 16MM	1,30	6,50
1.00	TRAVA PARAFUSO TRAVA PARAFUSO PRISIONEIRAS ALTO TORQUE Finalidade: PLANTADEIRA IMASA	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2023	QUEBRA DEDO PORCA PR MA 16MM PORCA PR MA 8M PORCA PR MA 10MM AR LISA 1/2 PORCA PR MA 12MM MATERIAL DE LIMPEZA PARAF SEXT MA 8.8 12X120 GRAXA PARAF SEXT MA 8.8 10X25 REBITE POP PARAF SEXT MA 8.8 8X30 PARAF SEXT MA 8.8 8X40 JOGO DE SOQUETE ESTR ENCAIXE 1/2 22PC GRAFSOLO GRAFITE 05KG PARAF SEXT MA 8.8 16X180 AR LISA 16MM TRAVA PARAFUSO TRAVA PARAFUSO PRISIONEIRAS ALTO TORQUE Finalidade: PLANTADEIRA IMASA	823,30
17/05/2023	Conforme DANFE Nº 1/6125;		823,30
18/05/2023	Pagamento de Empenho 2864/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			823,30
TOTAL		823,30	823,30	823,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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