Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2867 |
Data de lançamento: |
12/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL ELETRON |
200,60 |
200,60 |
| 1.00 |
MATERIAL LIMPEZA |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
FILTRO AR EXTERNO |
147,60 |
147,60 |
| 1.00 |
FILTRO AR INTERNO |
66,30 |
66,30 |
| 20.00 |
SHELL RIMULA 10W40 SINTETICO |
40,40 |
808,00 |
| 1.00 |
GRAXA |
44,00 |
44,00 |
| 1.00 |
CONEXÃO T 6MM |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
124,10 |
124,10 |
| 1.00 |
FILTRO LUBRIFICANTE
Finalidade: VEICULO PLACA JAB-3G25 |
120,70 |
120,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2023 |
FILTRO COMBUSTIVEL ELETRON MATERIAL LIMPEZA FILTRO AR EXTERNO FILTRO AR INTERNO SHELL RIMULA 10W40 SINTETICO GRAXA CONEXÃO T 6MM FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO LUBRIFICANTE
Finalidade: VEICULO PLACA JAB-3G25 |
1.553,30 |
|
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| 17/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/6106; |
|
1.553,30 |
|
| 18/05/2023 |
Pagamento de Empenho 2867/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.553,30 |
| TOTAL |
1.553,30 |
1.553,30 |
1.553,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
