| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 2873 | Data de lançamento: | 12/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 44.00 | AR LISA 1 POL | 1,80 | 79,20 |
| 22.03 | MANGUEIRA CRISTAL 1/2 X2 | 6,97 | 153,54 |
| 24.00 | CONTRAPINO 3/16 | 1,50 | 36,00 |
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA | 60,00 | 60,00 |
| 3.65 | CORRENTE SOLDA ADA ELO LONGO | 55,00 | 200,75 |
| 10.00 | PARAF SEXT MA 8.8 12X70 | 7,50 | 75,00 |
| 10.00 | MUNDIAL TINTA | 25,00 | 250,00 |
| 11.01 | DISCO CORTE 115X1,0X22,23 P/ ACO | 6,88 | 75,76 |
| 12.10 | TUBO RET 30X40 | 21,00 | 254,10 |
| 12.00 | GRAMPO PINO 3X70 | 1,50 | 18,00 |
| 9.00 | TUBO REDONDO 1 | 18,00 | 162,00 |
| 2.00 | ANJO THINNER 900ML | 19,00 | 38,00 |
| 132.00 | REBITE POP 4X16 | 0,50 | 66,00 |
| 24.00 | FERRO CHATO | 17,05 | 409,21 |
| 11.00 | TAMBOR EM AÇO DE AÇO | 138,00 | 1.518,00 |
| 22.00 | RODA P/ CARRINHO S/CAM 325X65 FURO Finalidade: REF TRENZINHO INFANTIL | 65,00 | 1.430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2023 | AR LISA 1 POL MANGUEIRA CRISTAL 1/2 X2 CONTRAPINO 3/16 MATERIAL DE LIMPEZA CORRENTE SOLDA ADA ELO LONGO PARAF SEXT MA 8.8 12X70 MUNDIAL TINTA DISCO CORTE 115X1,0X22,23 P/ ACO TUBO RET 30X40 GRAMPO PINO 3X70 TUBO REDONDO 1 ANJO THINNER 900ML REBITE POP 4X16 FERRO CHATO TAMBOR EM AÇO DE AÇO RODA P/ CARRINHO S/CAM 325X65 FURO Finalidade: REF TRENZINHO INFANTIL | 4.825,56 | ||
| 17/05/2023 | Conforme DANFE Nº 1/6114; | 4.825,56 | ||
| 18/05/2023 | Pagamento de Empenho 2873/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.825,56 | ||
| TOTAL | 4.825,56 | 4.825,56 | 4.825,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
