Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
44.00
AR LISA 1 POL
1,80
79,20
22.03
MANGUEIRA CRISTAL 1/2 X2
6,97
153,54
24.00
CONTRAPINO 3/16
1,50
36,00
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
60,00
60,00
3.65
CORRENTE SOLDA ADA ELO LONGO
55,00
200,75
10.00
PARAF SEXT MA 8.8 12X70
7,50
75,00
10.00
MUNDIAL TINTA
25,00
250,00
11.01
DISCO CORTE 115X1,0X22,23 P/ ACO
6,88
75,76
12.10
TUBO RET 30X40
21,00
254,10
12.00
GRAMPO PINO 3X70
1,50
18,00
9.00
TUBO REDONDO 1
18,00
162,00
2.00
ANJO THINNER 900ML
19,00
38,00
132.00
REBITE POP 4X16
0,50
66,00
24.00
FERRO CHATO
17,05
409,21
11.00
TAMBOR EM AÇO DE AÇO
138,00
1.518,00
22.00
RODA P/ CARRINHO S/CAM 325X65 FURO
Finalidade: REF TRENZINHO INFANTIL
65,00
1.430,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/05/2023
AR LISA 1 POL MANGUEIRA CRISTAL 1/2 X2 CONTRAPINO 3/16 MATERIAL DE LIMPEZA CORRENTE SOLDA ADA ELO LONGO PARAF SEXT MA 8.8 12X70 MUNDIAL TINTA DISCO CORTE 115X1,0X22,23 P/ ACO TUBO RET 30X40 GRAMPO PINO 3X70 TUBO REDONDO 1 ANJO THINNER 900ML REBITE POP 4X16 FERRO CHATO TAMBOR EM AÇO DE AÇO RODA P/ CARRINHO S/CAM 325X65 FURO
Finalidade: REF TRENZINHO INFANTIL
4.825,56
17/05/2023
Conforme DANFE Nº 1/6114;
4.825,56
18/05/2023
Pagamento de Empenho 2873/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.825,56
TOTAL
4.825,56
4.825,56
4.825,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
