Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
01 GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GRAFITE SPRAY
22,00
22,00
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
20,00
20,00
12.00
MOBIL OLEO SINTETICO 1LT
64,00
768,00
1.00
ARRUELA VEDAÇÃO ALUMINIO 14MM
3,00
3,00
1.00
PARAF SEXT MA - 8.8 6X20
1,50
1,50
1.00
AROMATIZANTE MINIATURA
23,00
23,00
1.00
PIVO BANDEJA SUSPENSÃO DIREITA ESQUERDA
183,60
183,60
1.00
FILTRO AR CONDICIONADO
78,50
78,50
1.00
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE
84,05
84,05
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
531,65
531,65
1.00
FILTRO AR
113,20
113,20
4.00
COXIM BUCHA MANCAL ESTAB TRAS
79,00
316,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/05/2023
GRAFITE SPRAY MATERIAL DE LIMPEZA MOBIL OLEO SINTETICO 1LT AR LISA 1/4 ARRUELA VEDAÇÃO ALUMINIO 14MM PARAF SEXT MA - 8.8 6X20 AROMATIZANTE MINIATURA PIVO BANDEJA SUSPENSÃO DIREITA ESQUERDA FILTRO AR CONDICIONADO FILTRO OLEO LUBRIFICANTE FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO AR COXIM BUCHA MANCAL ESTAB TRAS
2.144,70
16/05/2023
Conforme DANFE Nº 1/6118;
2.144,70
16/05/2023
Pagamento de Empenho 2875/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.144,70
TOTAL
2.144,70
2.144,70
2.144,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
